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歐寶體育官方網站移民開發管理局2019年度部門決算公開

發布時間 : 2020-09-28   來源:    作者:

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二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

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七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 ?歐寶體育官方網站移民開發管理局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

欧宝体育2019年預算批復為353.73萬元。實際收到市財政撥款150萬元,實際支出150萬元。2018年實際財政收支均為444.69萬元。較上年減少294.69萬元,降幅為66%,主要減少原因為欧宝体育在機構改革中已經并入歐寶體育,實際支出截至2019年4月底。

二、收入決算情況說明

欧宝体育2019年總收入有150萬元,其中市財政經費撥款150萬元。

三、支出決算情況說明

欧宝体育2019年總收入有150萬元,總支出150萬元,其中基本支出144.95萬元,占總支出的96%: 基本支出中工資福利支出132.67萬元,占總支出的88%;商品和服務支出12.27萬元,占總支出的8%;項目支出5.06萬元,占總支出的4%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

實際收到市財政撥款150萬元,實際支出150萬元。2018年實際財政收支均為444.69萬元。較上年減少294.69萬元,降幅為66%,主要減少原因為欧宝体育在機構改革中已經并入歐寶體育,實際支出截至2019年4月底。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政支出150萬元,占本年支出100%,2018年度一般公共預算財政支出407.72萬元,2019年較2018減少了257.72萬元,減少幅度63.21%,主要減少原因為欧宝体育在機構改革中已經并入歐寶體育,實際支出截至2019年4月底。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2019年度財政撥款支出150萬元,主要用于以下幾個方面: 衛生健康支出2.1萬元,占1.4 %;農林水支出147.9萬元,占98.6%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政支出150萬元,其他計劃生育事務支出(2100799)2.1萬元,行政運行(2130301),一般行政管理事務(2130302)2.46萬元,其他水利支出(2130399)0.5萬元。

農林水支出-水利-行政運行144.95萬元,年初預算為334.73萬元,降低了56.7%,主要減少原因為欧宝体育在機構改革中已經并入歐寶體育,實際支出截至2019年4月底。

農林水支出-水利-一般行政管理事務2.46萬元,年初預算為19萬元,降低了87.05%,主要減少原因為欧宝体育在機構改革中已經并入歐寶體育,實際支出截至2019年4月底。

農林水支出-水利-其他水利支出0.5萬元,年初無預算,增加原因為市財政年初預留的單位人員獎金及政策性增資支出。

衛生健康支出-計劃生育事務-其他計劃生育事務支出2.1萬元,年初無預算,增加原因為市財政年初預留的單位人員獎金及政策性增資支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出為144.95萬元,其中人員經費?132.67萬元,占比為91.53%主要包括基本工資29.66萬元、津貼補貼1.44萬元、獎金79.84萬元、?機關事業單位基本養老保險繳費5.79萬元,職工基本醫療保險繳費2.53萬元,公務員醫療補助繳費2.1萬元,其他社會保障繳費0.52萬元,住房公積金3.76萬元,其他工資福利支出7.03萬元。公用經費12.27萬元,占比為8.47%,主要包括電費0.78萬元、郵電費0.28萬元、福利費0.3萬元、公務用車運行維護費?0.43萬元、其他交通費用3.04萬元、其他商品和服務支出7.44萬元

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費共0.43萬元,年初預算為4.5萬元

?公務用車運行及維護費0.43萬元,年初預算為4萬元,差額為3.57萬元。?2018年為1.28萬元,較上年減少66.4%。減少原因主要為欧宝体育嚴格落實中央及各級財政相關要求,厲行節約,嚴格控制相關支出,同時機構改革實際支出月份大幅度減少

?公務接待費為0.00元,年初預算為0.5萬元,差額為0.5萬元。2018年為0元,無變化。較預算減少的原因是機構改革實際支出月份大幅度減少。

無因公出國境費用,也無相關預算。

2018年度“三公”經費共1.28萬元。2019年較上年度減少0.85萬元,下降率為66.4 %。減少原因主要為欧宝体育嚴格落實中央及各級財政相關要求,厲行節約,嚴格控制相關支出,同時機構改革實際支出月份大幅度減少

(二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。

欧宝体育共有公車1輛,公務用車運行及維護費0.43萬元,2018年為1.28萬元,較上年減少66.4%。全年無公務用車購置,0.43萬元全部為油料款及車輛日常維修費用。

公務接待費用為0元,2018年為0元,較上年無變動。?

無因公出國(境)費用。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

因涉及到機構改革,2019年欧宝体育收到政府性基金預算收入0萬元,實際支出0萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

2019年度欧宝体育的部門預算是嚴格按照《中華人民共和國預算法》要求編制的。因為機構改革,實際支出截至到四月底,機構合并后,水利局進行整體績效評價,未單獨對原移民局2019年支出進行績效評價。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2019年度機關運行經費支出12.27萬元,比年初預算數減少32.73萬元,減少72.73%。主要原因是主要減少原因為欧宝体育在機構改革中已經并入歐寶體育,實際支出截至2019年4月底。

(二)一般性支出情況。此項無。

)政府采購支出情況。本部門2019?年度政府采購支出總額1.92萬元,其中: 政府采購貨物支出1.92萬元其中: 授予小微企業合同金額1.92萬元,占政府采購支出金額的100%。

)國有資產占用情況。截至201912 月31 日,本部門共有車輛1輛,為一般公務用車。單位無價值50 萬元以上通用設備。

第四部分 ?名詞解釋

(一)機關運行經費: 為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)三公”經費: 納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。


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