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歐寶體育官方網站水務局2018年度部門決算公開

發布時間 : 2019-09-27   來源:    作者: 規劃計劃和財務處


目錄

第一部分??歐寶體育官方網站水務局概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分??歐寶體育官方網站水務局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分??歐寶體育官方網站水務局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于2018年度預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??歐寶體育官方網站水務局單位概況

一、部門職責

(一)負責擬訂全市涉水法規、規章草案;統一管理全市水資源(包括空中水、地表水、地下水、再生水);擬訂水資源和水務中長期發展規劃、年度計劃并組織實施和監督;組織制定有關流域水資源規劃。組織實施水資源論證制度和取水許可制度,發布水資源公報。
???(二)負責全市節約用水工作;擬訂節約用水政策,編制節約用水規劃及制定有關標準并監督實施;承擔雨水利用、中水回用等管理責任;指導節水型社會建設工作。
??? (三)負責水資源保護,承擔保持和增加全市水面面積的責任;擬訂全市水資源保護規劃草案;組織水功能區的劃分;監測江河湖庫的水量、水質,核準水域納污能力,提出不同水功能區限制排污總量控制意見,審核湖庫、河道排污口的設置、改建和擴建;承擔組織編制全市水環境治理規劃和監督實施的責任。
??? (四)承擔市防汛抗旱指揮部的具體工作,負責水務突發公共事件的應急管理。
??? (五)負責水務行業的經濟調節工作,審核市規劃內和年度計劃規模內涉水固定資產投資項目。
??? (六)承擔市水利工程建設,負責水務行業安全生產和工程安全監管。
??? (七)負責全市農村水利工作;協同有關部門,指導村鎮供水、地方水電站、涉水電網管理工作。
??? (八)負責牽頭組織編制河道采砂規劃和年度計劃;負責全市水域面積的控制和保護,指導全市河道、水庫、湖泊、蓄滯洪區等水域的保護及其岸線的建設管理工作。
??? (九)負責防治水土流失工作。擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告,負責對可能造成水土流失的生產建設項目的水土保持方案進行審批并監督實施;負責水土保持設施的驗收工作;指導重點水土保持建設項目的實施;負責征收水土保持補償費。
??? (十)組織、指導全市水務監察和水行政執法。
??? (十一)承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
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二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。歐寶體育官方網站水務局內設機構包括: 辦公室、行政審批和政務服務處(總工室)、水資源管理處(水土保持處)、計劃財務處、工程建設管理處、工程運行管理處、村鎮供水管理處、河道(庫區)管理處、法規安監處、信息管理處、人事教育處、機關黨委、機關紀委。

(二)決算單位構成。歐寶體育官方網站水務局2018年部門決算匯總公開單位構成包括: 市水務局本級以及市防汛抗旱指揮部辦公室、市水務綜合執法大隊、市水土保持防治監督站、市水質檢測中心、市河長制工作辦公室、市水利水電工程質量監督站。

第二部分??歐寶體育官方網站水務局2018年度部門決算表


第三部分??歐寶體育官方網站水務局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

我部門2018年本年收入決算合計7077.72萬元,較2017年本年收入決算8461.89萬元減少1384.17萬元,2018年本年收入決算數減少主要原因是2018年部門決算中基本支出人員經費和日常公用經費減少78.95萬元,項目支出減少1305.22萬元。2018年年初結轉和結余58.61萬元。2018年本年支出決算合計7078.26萬元,較2017年支出決算8465.24萬元減少1386.98萬元,2018年本年支出決算數減少主要原因是2018年部門決算中基本支出人員經費和日常公用經費減少81.76萬元,項目支出減少1305.22萬元。2018年年末結轉和結余58.06萬元。

二、收入決算情況說明

我部門2018年本年收入決算合計7077.72萬元,全為一般公共預算財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

我部門2018年本年支出決算合計7078.26萬元,其中: 基本支出3641.31萬元,占支出總額的51.44%;項目支出3436.95萬元,占支出總額的48.56%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

我部門2018年財政撥款收入決算合計7077.72萬元,較2017年財政撥款收入決算8461.89萬元減少1384.17萬元,2018年本年收入決算數減少主要原因是2018年部門決算中基本支出人員經費和日常公用經費減少78.95萬元,項目支出減少1305.22萬元。2018年財政撥款支出合計7078.26萬元,較2017年支出決算8465.24萬元減少1386.98萬元,2018年支出決算數減少主要原因是2018年部門決算中基本支出人員經費和日常公用經費減少81.76萬元,項目支出減少1305.22萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

我部門2018年一般公共預算財政撥款支出決算合計7078.26萬元,占本年支出總額的100%,較上年一般公共預算財政撥款支出決算8465.24萬元減少1386.98萬元。本年支出數減少主要原因是2018年部門決算中基本支出人員經費和日常公用經費減少81.76萬元,項目支出減少1305.22萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

我部門2018年本年一般公共預算財政撥款支出決算合計7078.26萬元,其中: 基本支出3641.31萬元,占支出總額的51.44%;項目支出3436.95萬元,占支出總額的48.56%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

我部門2018年本年一般公共預算財政撥款支出決算合計7078.26萬元,年初預算安排3586.95萬元,支出決算數比年初預算數增加3491.31萬元。其中: 2080507-對機關事業單位基本養老保險基金的補助4.68萬元,年初預算數為0萬元,比年初預算數增加4.68萬元;2120199-其他城鄉社區管理事務支出 406.44萬元,年初預算數為438.17萬元,比年初預算數增加31.73萬元;2130101-行政運行28.86萬元,年初預算數為17.85萬元,比年初預算數減少11.01萬元;2130199-其他農業支出99.99萬元,年初預算數為0萬元,比年初預算數增加99.99萬元;2130301-行政運行2961.66萬元,年初預算數為2433.71萬元,比年初預算數增加529.89萬元;2130302-一般行政管理事務167.91萬元,年初預算數為177.2萬元,比年初預算數減少9.29萬元;2130304-水利行業業務管理383.9萬元,年初預算數為280.3萬元,比年初預算數增加103.6萬元;2130305-水利工程建設63.41萬元,年初預算數為0萬元,比年初預算數增加63.41萬元;2130306-水利工程運行與維護490.47萬元,年初預算數為0萬元,比年初預算數增加490.47萬元;;2130309-水利執法監督52.68萬元,年初預算數為54.88萬元,比年初預算數減少2.2萬元;2130310-水土保持172.57萬元,年初預算數為48.56萬元,比年初預算數增加124.01萬元;2130311-水資源節約管理與保護19.8萬元,年初預算數為0萬元,比年初預算數增加19.8萬元;2130312-水質監測33.16萬元,年初預算數為0萬元,比年初預算數增加33.16萬元;2130314-防汛773.34萬元,年初預算數為108.2萬元,比年初預算數減少665.14萬元;2130317-水利技術推廣10.13萬元,年初預算數為0萬元,比年初預算數增加10.13萬元;2130335-農村人畜飲水514.92萬元,年初預算數為0萬元,比年初預算數增加514.92萬元;2130399-其他水利支出894.33萬元,年初預算數為0萬元,比年初預算數增加894.33萬元。年末決算支出大幅高于年初預算安排的主要原因是年初預算與年終決算的口徑不一致。年初部門預算只列入了市級財政對局系統人員經費、對個人和家庭的補助支出、公用經費及經常性業務專項支出等,上級部門當年下撥安排的項目經費、市本級年內追加的經費及上年度結轉經費未列入年初預算數中。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

我部門2018年本年一般公共預算財政撥款基本支出3641.31萬元,其中: 工資福利支出2544.99萬元(含基本工資528.04萬元、津貼補貼417.99萬元、獎金437.61萬元、其他社會保障繳費94.94萬元、機關事業單位基本養老保險繳費242.21萬元、職業年金繳費28.87萬元、職工基本醫療保險繳費117.87萬元、公務員醫療補助繳費76.77萬元、住房公積金125.71萬元、其他工資福利支出474.98萬元),占支出總額的69.89%;對個人和家庭的補助支出769.23萬元(含退休費316.34萬元、撫恤金14.34萬元、生活補助2.63萬元、醫療費補助4.48萬元、獎勵金402.07萬元、其他對個人和家庭的補助支出29.38萬元),占支出總額的21.13%;商品和服務支出323.91萬元(含辦公費20.89萬元、印刷費1.73萬元、電費5.78萬元、郵電費5.36萬元、差旅費4.84萬元、維修(護)費0.9萬元、租賃費0.22萬元、會議費1.36萬元、培訓費1.53萬元、公務接待費0.66萬元、專用材料費0.06萬元、勞務費8萬元、委托業務費2.25萬元、工會經費21.72萬元、福利費38.72萬元、公務用車運行維護費14.46萬元、其他交通費用89.49萬元、其他商品和服務支出105.95萬元),占支出總額的8.9%;資本性支出3.17萬元(含辦公設備購置2.73萬元、其他資本性支出0.45萬元),占支出總額的0.08%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

我部門2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算數為125.6萬元,支出決算61.55萬元,完成預算的49%,其中: 因公出國(境)費年初預算數為5萬元、支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費年初預算數為104.2萬元、支出決算60.66萬元(全為公務用車運行維護費,無公車購置費),完成預算的58.21%;公務接待費年初預算數為16.4萬元、支出決算為0.89萬元,完成預算的5.43%。我部門2018年“三公”經費決算數小于年初預算數的主要原因是: 我部門認真貫徹執行黨中央、國務院厲行節約精神,采取有效措施嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。
??? 我部門2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算61.55萬元,較上年120.11萬元減少58.56萬元,減少48.76%,其中: 因公出國(境)費0萬元,比2017年支出數減少6.27萬元;公務用車購置及運行費60.66萬元,比2017年決算數99.76萬元減少39.1萬元(全為公務用車運行維護費,2017及2018年我部門均無公車購置),減少39.19%,公務用車購置及運行費減少主要原因是我部門加強公務用車管理,嚴格執行定點加油、定點維修,大幅壓縮公務用車運行維護成本;公務接待費支出0.89萬元,比2017年決算數14.08萬元減少13.19萬元,減少93.68%,公務接待費減少的主要原因是: 我部門認真貫徹執行黨中央、國務院厲行節約精神,采取有效措施嚴格控制和壓縮公務接待費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

我部門2018年因公出國(境)人數0人;2018年公務用車購置數為0輛,公務用車保有量16輛;2018年國內公務接待16批(次),共計134人。 

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我部門2018年沒有政府性基金預算收入支出。
九、關于2018年度預算績效情況說明

2018年我部門的部門預算是嚴格按照《中華人民共和國預算法》要求編制的。2018年,欧宝体育在局黨組的正確領導之下,在各單位及相關處室的大力支持和協助配合下,緊緊圍繞欧宝体育中心工作,以制度建設為基礎,以資金監管為重點,加強專項資金使用管理,發揮資金使用效益,較好地完成了本年度的預算執行任務。????

市財政局績效評價組,對欧宝体育2018年病險水庫除險加固,城市防洪堤建設,病險渡槽改造,水毀工程恢復及水庫應急除險,農村安全飲水,山塘清淤擴容,溝渠疏浚,河壩改造,小型機埠更新改造,中型灌區建設,鄉鎮水管站能力建設等項目實施了績效評價,涉及資金金額20,771.93萬元。評價工作組通過查閱項目資料,檢查項目建設的有關賬目,實地察看項目實施現場、探訪項目受益群眾、發放問卷調查等方式,采集相關數據,并根據項目實施單位報送的績效自評報告等材料進行分析評價。
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十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出267.51萬元,比2017年增加14.82萬元,增長5.86%。增長原因是由于我部門2018年在職人員的增加。

(二)政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額1448.84萬元,其中: 政府采購貨物支出831.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出617.11萬元。授予中小企業合同金額1448.84萬元,其中: 授予小微企業合同金額1448.84萬元,占政府采購支出金額的100%。

(三)國有資產占用情況。截至2018年12月31日,本部門共有車輛16輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車11輛、一般執法執勤用車1輛、應急保障用車1輛、機要通信用車1輛、采樣車2輛;單位價值50萬元以上通用設備9臺(套),單價100萬元以上專用設備4臺(套)。

第四部分??名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入: 指財政部門當年撥付的資金。
??? 二、基本支出: 指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
??? 三、項目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??? 四、“三公”經費: 納入預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
??? 五、機關運行經費: 為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


2019年9月27日

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