lol菠菜下注 欧宝体育官方网站移民开发管理局2018年度部门决算公开

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歐寶體育官方網站移民開發管理局2018年度部門決算公開

發布時間 : 2019-09-27   來源:    作者: 規劃計劃和財務處

目錄

 

第一部分  歐寶體育官方網站移民開發管理局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  歐寶體育官方網站移民開發管理局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  歐寶體育官方網站移民開發管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  歐寶體育官方網站移民開發管理局概況

一、部門職責

(一)貫徹執行黨和國家及省有關移民工作方針、政策,研究探索開發性移民與管理的新機制,擬定全市移民工作的規章和政策,經批準后組織實施。

(二)編制大中型水庫和大型水利水電工程移民后期扶持規劃,安排和管理移民后期扶持資金,并對實施情況進行管理和監督。

(三)協同有關部門編制庫區和移民安置區基礎設施建設和經濟發展規劃,并對納入移民開發扶持的項目實施情況進行跟蹤、監督和管理。

(四)負責全市移民搬遷安置工作的指導、協調和服務,依法維護移民的合法權益。

(五)負責全市移民工作干部和基層骨干的培訓。

(六)指導移民因地制宜調整產業結構,提高移民自我發展能力。

(七)負責全市移民工作的統計,接待移民信訪,協調解決工作中的重大問題。

(八)指導各縣(市)的移民工作。

(九)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

 

(一)內設機構設置。歐寶體育官方網站移民開發管理局內設機構包括: 辦公室、資金管理科、項目管理科。

(二)決算單位構成。歐寶體育官方網站移民開發管理局2018年部門決算匯總公開單位構成包括: 歐寶體育官方網站移民開發管理局本級。 第二部分 歐寶體育官方網站移民開發管理局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

 

二、收入決算表

 

二、支出決算表

 

三、財政撥款收入支出決算總表

 

四、一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

六、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

 

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分  歐寶體育官方網站移民開發管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

欧宝体育2018年預算批復為316.80萬元,年中追加預算141.82萬元,預算總計458.67萬元。實際收到市財政撥款444.69萬元,實際支出444.69萬元。2017年實際財政收支均為327.02萬元。較上年增加117.67萬元,增幅為35.98%,主要增加原因有: 一是機構改革欧宝体育原辦公地址交由市紀委監委使用,因變動辦公地址新購置了全部辦公家具及產生了相關的搬遷費用,二是人員經費引起的變動。省移民局通過市財政下達欧宝体育項目經費36.97萬元,實際支出36.97萬元。

二、收入決算情況說明

欧宝体育2018年總收入有444.69萬元,其中市財政經費撥款407.72萬元,省移民局通過市財政下達欧宝体育項目經費36.97萬元。

三、支出決算情況說明

欧宝体育2018年總收入有444.69萬元,總支出444.69萬元,其中基本支出332.56萬元,占總支出的74.78%: 基本支出中工資福利支出282.02萬元,占總支出的63.42%;商品和服務支出156.83萬元,占總支出的35.27%;對個人和家庭的補助為5.84萬元,占總支出的1.31%,項目支出112.13萬元,占總支出的25.22%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

實際收到市財政撥款444.69萬元,實際支出444.69萬元。2017年實際財政收支均為327.02萬元。較上年增加117.67萬元,增幅為35.98%,主要增加原因如下: 一是機構改革欧宝体育原辦公地址交由市紀委監委使用,因變動辦公地址新購置了全部辦公家具及產生了相關的搬遷費用,二是人員經費引起的變動。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政支出407.72萬元,占本年支出91.69%,2017年度一般公共預算財政支出321.15萬元,2018年較2017年增加了86.57萬元,增加幅度26.96%,主要增加原因有: 一是機構改革欧宝体育原辦公地址交由市紀委監委使用,因變動辦公地址新購置了全部辦公家具及產生了相關的搬遷費用,二是人員經費引起的變動。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

工資福利支出282.02萬元,占一般公共預算財政支出69.17%;商品和服務支出119.86萬元,一般公共預算財政支出29.40%;對個人和家庭的補助為5.84萬元,占一般公共預算財政支出1.43%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政支出407.72萬元,財政國庫業務(2010605)下0.5萬元,年初無預算,為追加項目。行政運行(2130101)下5.30萬元,年初無預算,為追加項目。行政運行(2130301)326.76萬元,年初預算為296.8萬元。一般行政管理事務(2130302)63.05萬元,年初預算為20.00萬元。其他水利支出(2130399)12.11萬元,年初無預算,為追加項目。追加原因如下: 一是機構改革欧宝体育原辦公地址交由市紀委監委使用,因變動辦公地址新購置了全部辦公家具及產生了相關的搬遷費用,二是人員經費引起的變動,三是省移民局通過市財政下達至欧宝体育的移民資金年初無預算上報,但是實際下撥及支付金額為36.97萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出為332.56萬元,其中人員經費287.87萬元,占比為86.56%。公用經費44.70萬元,占比為13.44%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費共1.28萬元,年初預算為5.5萬元,其中公務用車運行及維護費1.28萬元,年初預算為3.5萬元,差額為2.22萬元。公務接待費為0.00元,年初預算為2.00萬元,差額為2.00萬元。無因公出國境費用,也無相關預算。2017年度“三公”經費共2.08萬元。2018年較上年度減少0.80萬元,下降率為38.32%。減少原因主要為欧宝体育嚴格落實中央及各級財政相關要求,厲行節約,嚴格控制相關支出。

(二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。

欧宝体育共有公車1輛,公務用車運行及維護費1.28萬元,2017年為1.87萬元,較上年減少31.55%。全年無公務用車購置,1.28萬元全部為油料款及車輛日常維修費用。

公務接待費用為0元,2017年為 元,較上年減少100%,

無因公出國(境)費用。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年欧宝体育收到政府性基金預算收入36.97萬元,實際支出36.97萬元。

九、關于2018年度預算績效情況說明

2018年度欧宝体育的部門預算是嚴格按照《中華人民共和國預算法》要求編制的。2018年,欧宝体育根據省、市關于財政資金績效評價工作的要求欧宝体育對一般公共預算項目資金及移民資金進行了年度績效評價,自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,均達到了項目申請時設定的各項績效目標。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出44.70萬元,比年初預算數增加2.7萬元,增長 6.43%。主要原因是: 機構改革欧宝体育原辦公地址交由市紀委監委使用,因變動辦公地址 產生了相關的搬遷費用,增加了相關的能耗費用。

(二)政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額23.32萬元,其中: 政府采購貨物支出23.32 萬元其中: 授予小微企業合同金額23.32萬元,占政府采購支出金額的100%。

(三)國有資產占用情況。截至2018年12 月31 日,本部門共有車輛1輛,為一般公務用車。單位無價值50 萬元以上通用設備。

第四部分  名詞解釋

(一)機關運行經費: 為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)三公”經費: 納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。


2019年9月27日

 

 

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