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歐寶體育官方網站水務局2019年部門預算說明

發布時間 : 2019-02-12   來源:    作者: 計劃財務處

目錄

第一部分: 歐寶體育官方網站水務局2019年部門預算說明

一、部門職責

二、機構設置及部門預算單位構成

三、部門預算情況說明

四、其他重要事項的情況說明

五、名詞解釋

第二部分: 歐寶體育官方網站水務局2019年部門預算公開表格

2019年部門收支總表
2019年部門收入總表?
2019年部門支出總表
2019年財政撥款收支總表?
2019年一般公共預算支出明細表
2019年一般公共預算基本支出明細表
2019年政府性基金支出明細表
2019年“三公”經費預算表

2019年政府經濟科目支出明細表
2019年部門經濟科目支出明細表
2019年項目支出績效目標表

2019年整體支出績效目標申報表

第一部分:

歐寶體育官方網站水務局2019年部門預算說明

一、部門職責

(一)負責擬訂全市涉水法規、規章草案;統一管理全市水資源(包括空中水、地表水、地下水、再生水);擬訂水資源和水務中長期發展規劃、年度計劃并組織實施和監督;組織制定有關流域水資源規劃。組織實施水資源論證制度和取水許可制度,發布水資源公報。
???(二)負責全市節約用水工作;擬訂節約用水政策,編制節約用水規劃及制定有關標準并監督實施;承擔雨水利用、中水回用等管理責任;指導節水型社會建設工作。
??? (三)負責水資源保護,承擔保持和增加全市水面面積的責任;擬訂全市水資源保護規劃草案;組織水功能區的劃分;監測江河湖庫的水量、水質,核準水域納污能力,提出不同水功能區限制排污總量控制意見,審核湖庫、河道排污口的設置、改建和擴建;承擔組織編制全市水環境治理規劃和監督實施的責任。
??? (四)承擔市防汛抗旱指揮部的具體工作,負責水務突發公共事件的應急管理。
??? (五)負責水務行業的經濟調節工作,審核市規劃內和年度計劃規模內涉水固定資產投資項目。
??? (六)承擔市水利工程建設,負責水務行業安全生產和工程安全監管。
??? (七)負責全市農村水利工作;協同有關部門,指導村鎮供水、地方水電站、涉水電網管理工作。
??? (八)負責牽頭組織編制河道采砂規劃和年度計劃;負責全市水域面積的控制和保護,指導全市河道、水庫、湖泊、蓄滯洪區等水域的保護及其岸線的建設管理工作。
??? (九)負責防治水土流失工作。擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告,負責對可能造成水土流失的生產建設項目的水土保持方案進行審批并監督實施;負責水土保持設施的驗收工作;指導重點水土保持建設項目的實施;負責征收水土保持補償費。
??? (十)組織、指導全市水務監察和水行政執法。
??? (十一)承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
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二、機構設置及部門預算單位構成

(一)內設機構設置。歐寶體育官方網站水務局內設機構包括: 辦公室、行政審批和政務服務處(總工室)、水資源管理處(水土保持處)、計劃財務處、工程建設管理處、工程運行管理處、村鎮供水管理處、河道(庫區)管理處、法規安監處、信息管理處、人事教育處、機關黨委、機關紀委。

(二)部門預算單位構成。歐寶體育官方網站水務局2019年部門預算匯總公開單位構成包括: 市水務局本級以及市防汛抗旱指揮部辦公室、市水務綜合執法大隊、市水土保持防治監督站、市水質檢測中心、市河長制工作辦公室、市水利水電工程質量監督站。

三、歐寶體育官方網站水務局2019年部門預算情況說明

(一)歐寶體育官方網站水務局2019年財政撥款收支預算情況總體說明?歐寶體育官方網站水務局2019年財政撥款收支總預算 3786.49萬元。收入全部為一般公共預算當年撥款,無政府性基金預算撥款;支出全部為一般公共預算支出。2019年財政撥款收支總預算較2018年增加199.54萬元,增長5.56%,主要原因是政策性增資及2019年人員經費的增加

(二)歐寶體育官方網站水務局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

歐寶體育官方網站水務局2019年一般公共預算當年撥款3786.49萬元,較2018年增加199.54萬元,增長5.56%,主要原因是政策性增資及2019年人員經費的增加具體安排情況如下:

1、基本支出: 2019年年初預算數為3269.46萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、退休費等人員經費2806.71萬元以及辦公費、印刷費、郵電費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等日常公用經費462.75萬元。
???? 2、項目支出: 2019年年初預算數為517.03萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括單位工作經費、專項業務費等。含城鄉社會支出: 其他城鄉社區管理事務支出121.03萬元;農林水支出: 一般行政管理事務168.34萬元、水利行業業務管理59.44萬元、水利執法監督29.03萬元、水土保持43.7萬元、防汛95.49萬元。
??? ?四、其他重要事項的情況說明
?????(一)機關運行經費??? 2019年欧宝体育機關及局屬市防汛抗旱指揮部辦公室、市水務綜合執法支隊2家參公管理事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款357.77萬元,比2018年預算數304萬元增加了53.77萬元,上升17.67%,增加的主要原因是局機關、市水務綜合執法支隊、市防汛抗旱指揮部辦公室人員經費及公用經費預算比2018年增加了。
?????(二)“三公”經費預算

我部門2019年“三公”經費預算數為102.57萬元,其中: 因公出國(境)費 5萬元,公務用車購置及運行費83.51萬元(全為公務用車運行費),公務接待費14.06萬元。 2019年“三公”經費預算較2018年減少23.03萬元,降低18.34%。其中公務用車購置及運行費減少20.69萬元(2018及2019年我部門均無公務用車購置費),公務接待費減少2.34萬元,主要原因是我部門認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,切實采取措施嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。

(三)政府性基金預算情況
?? ?我部門 2019年無政府性基金預算。

(四)政府采購情況

2019年我部門政府采購預算總額269.15萬元,其中: 政府采購貨物預算81.08萬元;政府采購服務預算188.07萬元。

(五)國有資產占用情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛16輛,其中一般公務用車12 輛、一般執法執勤用車2輛、其他用車2輛,其他用車含市水質檢測中心水質檢測取樣車1輛、市防汛抗旱指揮部辦公室防汛專用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備9 臺(套),單價100萬元以上專用設備4臺(套)。

(六)預算績效管理情況

2019年我部門整體支出3786.49萬元,其中: 基本支出3269.46萬元,項目支出517.03萬元。全部實行整體支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款3786.49萬元。

2019年我部門項目支出績效目標517.03萬元,其中單位工作經費104.34萬元、水生態文明建設及農村飲水安全工作經費64萬元、水政執法工作經費29.03萬元、水利綜合開發專項7.87萬元、防汛指揮信息系統運行維護費30萬元、防汛業務管理費31萬元、防汛信息系統光纖使用費34.49萬元、水利質量監督檢測單位工作經費32.57萬元、質量監督檢測費19萬元、水土保持宣傳培訓經費14.25萬元、水土保持監督管理工作經費9.5萬元、水土保持流失監測及設備19.95萬元、水質檢測業務和單位工作經費121.03萬元,全部實行項目支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款517.03萬元。

五 、名詞解釋
??? ?1、機關運行經費:
是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
???? 2、“三公”經費: 納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

第二部分:

部門預算需公開的表格情況附件: 2019年部門收支總表
??????? 2019年部門收入總表?
?????? ?2019年部門支出總表
?????? 2019年財政撥款收支總表?
??????? 2019年一般公共預算支出明細表
??????? 2019年一般公共預算基本支出明細表
??????? 2019年政府性基金支出明細表
??????? 2019年“三公”經費預算表

2019年政府經濟科目支出明細表

2019年部門經濟科目支出明細表
? ? ?? 2019年項目支出績效目標表

2019年整體支出績效目標申報表

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