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歐寶體育官方網站水務局機關2017年度決算公開

發布時間 : 2018-09-28   來源:    作者: 計劃財務處

一、單位職責及機構設置情況
   (一)主要職責
     1、負責擬訂全市涉水法規、規章草案;統一管理全市水資源(包括空中水、地表水、地下水、再生水);擬訂水資源和水務中長期發展規劃、年度計劃并組織實施和監督;組織制定有關流域水資源規劃。組織實施水資源論證制度和取水許可制度,發布水資源公報。
     2、負責全市節約用水工作;擬訂節約用水政策,編制節約用水規劃及制定有關標準并監督實施;承擔雨水利用、中水回用等管理責任;指導節水型社會建設工作。
     3、負責水資源保護,承擔保持和增加全市水面面積的責任;擬訂全市水資源保護規劃草案;組織水功能區的劃分;監測江河湖庫的水量、水質,核準水域納污能力,提出不同水功能區限制排污總量控制意見,審核湖庫、河道排污口的設置、改建和擴建;承擔組織編制全市水環境治理規劃和監督實施的責任。
     4、承擔市防汛抗旱指揮部的具體工作,負責水務突發公共事件的應急管理。
     5、負責水務行業的經濟調節工作,審核市規劃內和年度計劃規模內涉水固定資產投資項目。
     6、承擔市水利工程建設,負責水務行業安全生產和工程安全監管。
     7、負責全市農村水利工作;協同有關部門,指導村鎮供水、地方水電站、涉水電網管理工作。
    8、負責牽頭組織編制河道采砂規劃和年度計劃;負責全市水域面積的控制和保護,指導全市河道、水庫、湖泊、蓄滯洪區等水域地保護及其岸線的建設管理工作。
     9、負責防治水土流失工作。擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告,負責對可能造成水土流失的生產建設項目的水土保持方案進行審批并監督實施;負責水土保持設施的驗收工作;指導重點水土保持建設項目的實施;負責征收水土保持補償費。
     10、組織、指導全市水務監察和水行政執法。
     11、承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
    (二)機構人員情況
    根據編委核定,2017年欧宝体育內設機構13個。2017年末,我單位共有行政編制55人,年末實有在職人員51人,其他人員5人,退休人員40人。

     二、單位2017年度部門決算表
     1、收入支出決算總表
     2、收入決算表
     3、支出決算表
     4、財政撥款收入支出決算總表
     5、一般公共預算財政撥款支出決算表
     6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
     7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
    8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
(公開表格附后)
    三、2017年度單位決算情況說明
    (一)2017年度收入支出決算總體情況說明
    我單位2017年本年收入決算合計3889.1萬元,較2016年本年收入決算3603.62萬元增加285.48萬元,2017年本年收入數增加主要原因是2017年部門決算中基本支出中人員經費和日常公用經費增加。2017年年初結轉和結余60.8萬元。2017年本年支出合計3892.34萬元,較上年3840.62萬元增加51.72萬元,本年支出數增加主要原因是2017年部門決算中基本支出中人員經費和日常公用經費增加。

    (二)2017年度收入決算情況說明
    我單位2017年本年收入決算合計3889.1萬元,全為一般公共預算財政撥款收入。
    (三)2017年度支出決算情況說明
    我部門2017年本年支出決算合計3892.34萬元,全為一般公共預算財政撥款支出。其中: 基本支出1702.79萬元,占支出總額的43.75%;項目支出2189.55萬元,占支出總額的56.25%。
    (四)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    我單位2017年本年一般公共預算財政撥款基本支出1702.79萬元,其中: 工資福利支出838.28萬元(含基本工資234.92萬元、津貼補貼251.42萬元、獎金36.06萬元、其他社會保障繳費278.96萬元、其他工資福利支出36.92萬元),占支出總額的49.23%;對個人和家庭的補助支出747.91萬元(含退休費208.27萬元、撫恤金26.28萬元、生活補助1.78萬元、醫療費2.08萬元、獎勵金393.73萬元、住房公積金67.05萬元、其他對個人和家庭的補助支出48.71萬元),占支出總額的43.92%;商品和服務支出116.37萬元(含辦公費2.23萬元、郵電費2.15萬元、差旅費12.51萬元、因公出國(境)費6.27萬元、會議費1.26萬元、培訓費4.15萬元、公務接待費8.62萬元、勞務費9.71萬元、工會經費5.66萬元、福利費11.56萬元、其他交通費用48.58萬元、其他商品和服務支出3.67萬元),占支出總額的6.83%;其他資本性支出-辦公設備購置0.23萬元。
     (五)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
     1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
    我單位2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算數為72.76萬元,支出決算51.65萬元,完成預算的70.99%,其中: 因公出國(境)費年初預算數為5萬元、支出決算為6.27萬元,完成預算的125.4%;公務用車購置及運行費年初預算數為57.76萬元、支出決算為36.76萬元(全為公務用車運行維護費,無公車購置費),完成預算的63.64%;公務接待費年初預算數為10萬元、支出決算為8.62萬元,完成預算的86.2%。我部門2017年“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是: 我部門認真貫徹執行黨中央、國務院厲行節約精神,采取有效措施嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。
    我單位2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算51.65萬元,較上年98.68萬元減少47.03萬元,減少47.66%,其中: 因公出國(境)費6.27萬元,比2016年支出數增加6.27萬元;公務用車購置及運行費36.76萬元,比2016年決算數88.85萬元減少52.09萬元(全為公務用車運行維護費,2016及2017年我部門均無公車購置),減少52.09%,公務用車購置及運行費減少主要原因是我部門加強公務用車管理,嚴格執行定點加油、定點維修,大幅壓縮公務用車運行維護成本;公務接待費支出8.62萬元,比2016年決算數9.83萬元減少1.21萬元,減少12.31%,公務接待費減少的主要原因是: 我部門認真貫徹執行黨中央、國務院厲行節約精神,采取有效措施嚴格控制和壓縮公務接待費支出。

    2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
    我單位2017年因公出國(境)人數為1人;2017年公務用車購置數為0輛,公務用車賬面保有量8輛(實際在用3輛);2017年國內公務接待69批(次),共計680人。 
     (六)2017年度政府性基金預算收入支出決算情況
     我單位2017年沒有政府性基金預算收入支出。
     (七)其他重要事項
     1、機關運行經費支出情況。本單位2017年度機關運行經費支出116.6萬元,比2016年99.18萬元增加17.42萬元,增長17.56%。增長主要原因是: 2017年欧宝体育機關相比較2016年增加了公用經費的支出。
     2、政府采購支出情況。本單位2017 年度政府采購支出總額1670萬元,其中: 政府采購貨物支出1640.28萬元、政府采購服務支出29.76萬元。
     3、國有資產占用情況。截至2017年12月31日,本單位賬面車輛8輛,實際在用一般公務用車車輛3輛;單價100萬元以上專用設備1臺(套)。

     四、名詞解釋
     1、一般公共預算撥款收入: 指財政部門當年撥付的資金。
     2、基本支出: 指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
     3、項目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
     4、“三公”經費: 納入預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
     5、機關運行經費: 為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 




 


 

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