欧冠球赛网开户 欧宝体育官方网站水务局2018年部门预算说明

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歐寶體育官方網站水務局2018年部門預算說明

發布時間 : 2018-02-08   來源:    作者:

一、單位職責及機構設置情況

   (一)主要職責

    1、負責擬訂全市涉水法規、規章草案;統一管理全市水資源(包括空中水、地表水、地下水、再生水);擬訂水資源和水務中長期發展規劃、年度計劃并組織實施和監督;組織制定有關流域水資源規劃。組織實施水資源論證制度和取水許可制度,發布水資源公報。

    2、負責全市節約用水工作;擬訂節約用水政策,編制節約用水規劃及制定有關標準并監督實施;承擔雨水利用、中水回用等管理責任;指導節水型社會建設工作。

    3、負責水資源保護,承擔保持和增加全市水面面積的責任;擬訂全市水資源保護規劃草案;組織水功能區的劃分;監測江河湖庫的水量、水質,核準水域納污能力,提出不同水功能區限制排污總量控制意見,審核湖庫、河道排污口的設置、改建和擴建;承擔組織編制全市水環境治理規劃和監督實施的責任。

    4、承擔市防汛抗旱指揮部的具體工作,負責水務突發公共事件的應急管理。

    5、負責水務行業的經濟調節工作,審核市規劃內和年度計劃規模內涉水固定資產投資項目。

    6、承擔市水利工程建設,負責水務行業安全生產和工程安全監管。

    7、負責全市農村水利工作;協同有關部門,指導村鎮供水、地方水電站、涉水電網管理工作。

    8、負責牽頭組織編制河道采砂規劃和年度計劃;負責全市水域面積的控制和保護,指導全市河道、水庫、湖泊、蓄滯洪區等水域的保護及其岸線的建設管理工作。

    9、負責防治水土流失工作。擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告,負責對可能造成水土流失的生產建設項目的水土保持方案進行審批并監督實施;負責水土保持設施的驗收工作;指導重點水土保持建設項目的實施;負責征收水土保持補償費。

    10、組織、指導全市水務監察和水行政執法。

    11、承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

   (二)機構人員情況

根據編委核定,2018年欧宝体育內設機構12個,所屬事業單位8個。2017年末,我系統共有編制163人,其中行政編制52人,工勤編制3人,事業編制81人其他人員編制27人。年末實有在職人員129人,比上年134減少5人離休人員0人退休人員55人,比上年50人增加5;其他人員54人,比上年88人減少34人

  二、部門預算單位構成
  納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
  1、市水務局本級
  2、市防汛抗旱指揮部辦公室
  3、市水務綜合執法
  4、市水土保持防治監督站
   5、市水質檢測中心
  6、市河長制工作辦公室 
  7、市水利水電工程質量監督站
   三、部門收支概況
   (一)收入預算

我部門2018 年收入總預算3586.95萬元,其中財政撥款收入總預算3586.95萬元。財政撥款收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款我部門2018年收總預算比2017 年收總預算3170.58萬元增加416.37萬元: 其中基本支出收入增加387.41萬元,收入增加的主要原因是經市領導及市財政批準將市防汛抗旱指揮部辦公室防汛指揮信息系統光纖使用費增加的28.96萬元自2018年起納入年初部門預算

(二)支出預算

我部門2018 年支出總預算3586.95萬元,其中財政撥款——一般公共預算支出總預算3586.95萬元。支出包括: 一般公共服務支出28.08萬元、城鄉社區支出438.17萬元、農林水支出3120.7萬元。

我部門2018支出總預算比2017 支出總預算3170.58 萬元增加416.37萬元: 其中基本支出增加387.41萬元,支出增加的主要原因是2018年人員經費增加;項目支出增加28.96萬元,支出增加的主要原因是經市領導及市財政批準將市防汛抗旱指揮部辦公室防汛指揮信息系統光纖使用費增加的28.96萬元自2018年起納入年初部門預算

   四、一般公共預算支出情況說明
   我部門2018 年一般公共預算支出3586.95萬元。其中:
   1、基本支出: 2018年我部門基本支出預算數2990.23萬元,是我單位為保障機構運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括(1)人員經費2612.78萬元,含基本工資459.05萬元、津貼補貼434.75、獎金270.18萬元、社會保障繳費437.89萬元、績效工資2.34萬元、住房公積金116.12萬元、其他工資福利支出643.38萬元、退休費235.28萬元、撫恤金3.31萬元、獎勵金0.84萬元、醫療費2.94萬元、其他對個人和家庭的補助支出6.7萬元;(2)日常公用經費377.45萬元,含辦公費25.87萬元、印刷費13萬元、水電費6.5萬元、郵電費7.1萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費26.8萬元、因公出國出(境)費5萬元、維修(護)費3萬元、會議費13萬元、公務接待費13.5萬元、培訓費23萬元、勞務費30.5萬元、工會經費11.99萬元、委托業務費10萬元、福利費2.58萬元、公務用車運行維護費24.5萬元、其他交通費用87.02萬元、其他商品和服務支出73.59萬元。
  2、項目支出: 2018年我部門項目支出預算數596.72萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,含城鄉社會支出: 其他城鄉社區管理事務支出133.16萬元;農林水支出: 一般行政管理事務177.2萬元、水利行業業務管理74.72萬元、水利執法監督54.88萬元、水土保持48.56萬元、防汛108.2萬元。
  五、其他重要事項的情況說明
  1、機關運行經費。
    2018年欧宝体育機關及局屬市防汛抗旱指揮部辦公室、市水務綜合執法2家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算數為304萬元,2017機關運行經費財政撥款預算數328.96萬元減少24.96萬元,減少的主要原因是局機關及市防汛抗旱指揮部辦公室在職人員比2016年減少了
  2、2018 “三公”經費預算情況說明
    我部門2018 “三公”經費預算數為125.6萬元,其中: 因公出國(境)費 5萬元,公務用車購置及運行費104.2萬元(全為公務用車運行費),公務接待費16.4萬元。
  我部門“三公”經費2018年預算數125.6萬元較2017“三公”經費預算數149.76萬元減少24.16萬元。其中公務用車購置及運行費減少22.56萬元(20172018我部門均無公務用車購置費),公務接待費減少1.6萬元,主要原因是部門認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,切實采取措施嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。
  3、2018年政府性基金預算支出情況說明
  我部門 2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

4、政府采購安排情況說明

2018年我部門政府采購預算安排金額441.2萬元,為局系統采購日常開支等支出采購。

5績效目標設置情況。

2018年我部門整體支出績效目標3586.95萬元,其中: 基本支出2990.23萬元,項目支出596.72萬元。全部實行整體支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥3586.95萬元。

2018年我部門項目支出績效目標596.72萬元,其中節水宣傳周工作經費6萬元、單位工作經費107.2萬元、水生態文明建設及農村飲水安全工作經費64萬元、執法法制培訓1萬元、執法裝備維護27.88萬元、執法工作經費26萬元、水利綜合開發專項16.6萬元、防汛指揮信息系統運行維護費30萬元、防汛業務管理費38.68萬元、防汛信息系統光纖使用費39.52萬元、水利質量監督檢測單位工作經費38.12萬元、質量監督檢測費20萬元、水土保持宣傳培訓經費15萬元、水土保持監督管理工作經費10萬元、水土保持流失監測及設備23.56萬元、水質檢測業務和單位工作經費133.16萬元,全部實行項目支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款596.72萬元。

六、名詞解釋
  1、機關運行經費: 為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  2、“三公”經費: 納入財政預算管理的“三公”經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
   附件: 2018年部門收支總表
            2018年部門收入總表  
            2018年部門支出總表
           2018年財政撥款收支總表 
            2018年一般公共預算支出明細表
            2018年一般公共預算基本支出明細表
            2018年政府性基金支出明細表
            2018“三公”經費預算表

            2018年政府經濟科目支出明細表
           2018年部門經濟科目支出明細表
           2018年項目支出績效目標表

  2018年整體支出績效目標申報表

 

 


 

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