9号彩票注册 欧宝体育官方网站水务局2016年度部门决算公开

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歐寶體育官方網站水務局2016年度部門決算公開

發布時間 : 2017-09-22   來源:    作者: 計劃財務處

一、單位職責及機構設置情況
(一)主要職責
1、負責擬訂全市涉水法規、規章草案;統一管理全市水資源(包括空中水、地表水、地下水、再生水);擬訂水資源和水務中長期發展規劃、年度計劃并組織實施和監督;組織制定有關流域水資源規劃。組織實施水資源論證制度和取水許可制度,發布水資源公報。
2、負責全市節約用水工作;擬訂節約用水政策,編制節約用水規劃及制定有關標準并監督實施;承擔雨水利用、中水回用等管理責任;指導節水型社會建設工作。
3、負責水資源保護,承擔保持和增加全市水面面積的責任;擬訂全市水資源保護規劃草案;組織水功能區的劃分;監測江河湖庫的水量、水質,核準水域納污能力,提出不同水功能區限制排污總量控制意見,審核湖庫、河道排污口的設置、改建和擴建;承擔組織編制全市水環境治理規劃和監督實施的責任。
4、承擔市防汛抗旱指揮部的具體工作,負責水務突發公共事件的應急管理。
5、負責水務行業的經濟調節工作,審核市規劃內和年度計劃規模內涉水固定資產投資項目。
6、承擔市水利工程建設,負責水務行業安全生產和工程安全監管。
7、負責全市農村水利工作;協同有關部門,指導村鎮供水、地方水電站、涉水電網管理工作。
8、負責牽頭組織編制河道采砂規劃和年度計劃;負責全市水域面積的控制和保護,指導全市河道、水庫、湖泊、蓄滯洪區等水域的保護及其岸線的建設管理工作。
9、負責防治水土流失工作。擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告,負責對可能造成水土流失的生產建設項目的水土保持方案進行審批并監督實施;負責水土保持設施的驗收工作;指導重點水土保持建設項目的實施;負責征收水土保持補償費。
10、組織、指導全市水務監察和水行政執法。
11、承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
(二)機構人員情況
根據編委核定,2016年欧宝体育內設機構13個,所屬事業單位8個。2016年末,我單位共有編制139人,其中行政編制58人,事業編制81人。年末實有人數135人,比上年130人增加5人;其中在職人員130人,比上年130人增加5人,離休人員0人,退休人員50人,比上年52人減少2人。
(三)部門決算單位構成
納入2016年部門決算編制范圍的單位7個,包括: 市水務局本級、市防汛抗旱指揮部辦公室、市水務綜合執法大隊、市水土保持防治監督站、市水質檢測中心、市水利經濟管理中心、市水利水電工程質量監督站。較上年減少2個,原因是2016年財政未將欧宝体育屬自收自支單位-市水利水電勘測設計院及市防汛抗旱物資儲備管理中心納入部門決算編制單位。
二、單位2016年度部門決算表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
(公開表格附后)
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況說明
我部門2016年本年收入決算合計6915.47萬元,較2015年本年收入決算26116.54萬元減少19201.07萬元,2016年本年收入數減少主要原因一是2015年部門決算本年收入數包含了市水利水電勘測設計院、市防汛抗旱物資儲備管理中心的收入決算數4133.85萬元;二是隨著2015年10月城鎮供排水管理職能職責的劃轉,我單位2016年沒有污水處理服務費等收入。2016年年初結轉和結余298.56萬元。2016年本年支出合計7151.97萬元,較上年26197.37萬元減少19045.4萬元,本年支出數減少主要原因一是2015年部門決算本年支出數里包含了市水利水電勘測設計院、市防汛抗旱物資儲備管理中心的支出決算數4069.12萬元;二是隨著城鎮供排水管理職能職責的劃轉,我單位2016年沒有污水處理服務費等支出。2016年年末結轉和結余62.06萬元。
(二)2016年度收入決算情況說明
我部門2016年本年收入決算合計6915.47萬元,全為一般公共預算財政撥款收入。
(三)2016年度支出決算情況說明
我部門2016年本年支出決算合計7151.97萬元,其中: 基本支出2127.81萬元,占支出總額的29.75%;項目支出5024.16萬元,占支出總額的70.25%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
我部門2016年本年財政撥款收入決算合計6915.47萬元,較上年財政撥款收入決算21971.74萬元減少15056.27萬元,本年收入數減少主要原因是隨著2015年10月城鎮供排水管理職能職責的劃轉,我單位2016年沒有污水處理服務費等收入。2016年本年財政撥款支出合計7151.97萬元,較上年22128.25萬元減少14976.28萬元,本年支出數減少主要原因是隨著城鎮供排水管理職能職責的劃轉,我單位2016年沒有污水處理服務費等支出。
(五)2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況。
我部門2016年本年一般公共預算財政撥款支出決算合計7151.97萬元,較上年一般公共預算財政撥款支出決算22128.25萬元減少14976.28萬元,本年支出數減少主要原因是隨著城鎮供排水管理職能職責的劃轉,我單位2016年沒有污水處理服務費等支出。
2、財政撥款支出決算結構情況。
我部門2016年本年一般公共預算財政撥款支出決算合計7151.97萬元,其中: 基本支出2127.81萬元,占支出總額的29.75%;項目支出5024.16萬元,占支出總額的70.25%。
3、財政撥款支出決算具體情況。
我部門2016年本年一般公共預算財政撥款支出決算合計7151.97萬元,其中: 2011709- 標準化管理4.98萬元,年初預算數為0;2070199-其他文化支出1萬元,年初預算數為0;2110199-其他環境保護管理事務支出5萬元,年初預算數為0;2120102-一般行政管理事務31.35萬元,年初預算數為7萬元;2120199- 其他城鄉社區管理事務支出 346萬元,年初預算數為322.82萬元;2130199-其他農業支出43.03萬元,年初預算數為0;2130301-行政運行1651.84萬元,年初預算數為1537.86萬元;2130302-? 一般行政管理事務564.23萬元,年初預算數為227.34;2130304-水利行業業務管理284.94萬元,年初預算數為201.36萬元;2130305-水利工程建設258.39萬元,年初預算數為0;2130308-水利前期工作20萬元,年初預算數為0;2130309-水利執法監督95.15萬元,年初預算數為76萬元;2130310-水土保持89.83萬元,年初預算數為365.77萬元;2130311-水資源節約管理與保護4.77萬元,年初預算數為972萬元;2130312-水質監測120.63萬元,年初預算數為0;2130314-防汛279.02萬元,年初預算數為85萬元;2130316-農田水利5萬元,年初預算數為0;2130318-國際河流治理與管理33.18萬元,年初預算數為33.28萬元;2130331-水資源費安排的支出135.30萬元,年初預算數為0;2130333-信息管理19.85萬元,年初預算數為0;2130399-其他水利支出3155.49萬元,年初預算數為0;2150699-其他安全生產監管支出3萬元,年初預算數為0。年末決算支出大幅高于年初預算安排的主要原因一是欧宝体育系統在職人員增加引起人員經費增加;二是預算與決算的口徑不一致。年初部門預算只列入了市級財政對局系統人員經費、對個人和家庭的補助支出、公用經費及經常性業務專項支出等。上級部門當年下撥安排的項目經費、市本級年內追加的經費及上年度結轉經費未列入年初的預算中。
(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
我部門2016年本年一般公共預算財政撥款基本支出2127.81萬元,其中: 工資福利支出1456.49萬元(含基本工資512.65萬元、津貼補貼382.69萬元、獎金59.37萬元、其他社會保障繳費189.13萬元、伙食補助費2.79萬元、績效工資33.73萬元、機關事業單位基本養老保險繳費10.04萬元、其他工資福利支出266.08萬元),占支出總額的68.45%;對個人和家庭的補助支出448.38萬元(含退休費108.26萬元、生活補助2.23萬元、醫療費3.54萬元、獎勵金192.87萬元、住房公積金100.73萬元、其他對個人和家庭的補助支出40.76萬元),占支出總額的21.07%;商品和服務支出218.84萬元(含辦公費12.68萬元、印刷費2.98萬元、咨詢費0.5萬元、電費0.44萬元、郵電費4.37萬元、物業管理費0.49萬元、差旅費11.51萬元、會議費10.42萬元、培訓費0.24萬元、公務接待費13.21、勞務費9.4萬元、委托業務費2.36萬元、工會經費11.48萬元、福利費9.36萬元、公務用車運行維護費34.9萬元、其他商品和服務支出93.55萬元),占支出總額的10.28%;其他資本性支出-辦公設備購置4.11萬元,占支出總額的0.19%。
(七)2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
我部門2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算數為200萬元,支出決算180.79萬元,完成預算的90.4%,其中: 因公出國(境)費年初預算數為7萬元、支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費年初預算數為170萬元、支出決算為164.16萬元(全為公務用車運行維護費,無公車購置費),完成預算的96.56%;公務接待費年初預算數為23萬元、支出決算為16.63萬元,完成預算的72.3%。我部門2016年“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是: 我部門認真貫徹執行黨中央、國務院厲行節約精神,采取有效措施嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。
我部門2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算180.79萬元,較上年184.08萬元減少3.29萬元,減少17.87%,其中: 因公出國(境)費0萬元,與2015年支出數持平;公務用車購置及運行費164.16萬元,比2015年決算數171.1萬元減少6.94萬元(全為公務用車運行維護費,2015及2016年我部門均無公車購置),減少4.06%,公務用車購置及運行費減少主要原因是我部門加強公務用車管理,嚴格執行定點加油、定點維修,大幅壓縮公務用車運行維護成本;公務接待費支出16.63萬元,比2015年決算數12.98萬元增加3.65萬元,增長28.12%,公務接待費增加的主要原因是: 2016年1月水利部水資源司副司長一行到欧宝体育指導“十三五”水務重點項目建設開支招待費1.38萬元;2016年9月水利部根據中宣部要求在全國開展“秋水長天? 水美中國”中央媒體主體采訪活動,組織11家中央主流媒體到長沙宣傳報道欧宝体育水生態文明城市創建情況開支了招待費2.67萬元。
2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
我部門2016年因公出國(境)人數為0人;2016年公務用車購置數為0輛,公務用車保有量24輛;2016年國內公務接待94批(次),共計 1181人。 
(八)2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
我部門2016年沒有政府性基金預算收入支出。
(九)其他重要事項
1、機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出183.21 萬元,比2015年132.21萬元增加51萬元,增長38.57%。主要原因是: 2016年欧宝体育機關及局屬參照公務員管理的事業單位相比較2015年新增加了人員29人。
2、政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額1077.39萬元,其中: 政府采購貨物支出845.42萬元、政府采購服務支出231.97萬元。
3、國有資產占用情況。截至2016年12月31日,本部門共有車輛24 輛,其中一般公務用車17 輛、一般執法執勤用車3輛、其他用車4輛,其他用車主要是含市水質檢測中心水質檢測取樣車3輛、市防汛抗旱指揮部辦公室防汛專用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備3 臺(套),單價100萬元以上專用設備3臺(套)。
4、預算績效情況的說明。
本年我部門的部門預算是嚴格按照《中華人民共和國預算法》要求編制的。2016年,欧宝体育在局黨組的正確領導之下,在各單位及相關處室的大力支持和協助配合下,緊緊圍繞欧宝体育中心工作,以制度建設為基礎,以資金監管為重點,加強專項資金使用管理,發揮資金使用效益,較好地完成了本年度的預算執行任務。2016年,市財政局績效評價組,對欧宝体育病險水庫除險加固,城市防洪堤建設,病險渡槽改造,水毀工程恢復及水庫應急除險,農村安全飲水,山塘清淤擴容,溝渠疏浚,河壩改造,小型機埠更新改造,中型灌區建設,鄉鎮水管站能力建設等項目實施了績效評價。評價工作組通過查閱項目資料,檢查項目建設的有關賬目,實地察看項目實施現場、探訪項目受益群眾、發放問卷調查等方式,采集相關數據,并根據項目實施單位報送的績效自評報告等材料進行分析評價,綜合評價欧宝体育2016年預算績效等級為良好。
四、名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入: 指財政部門當年撥付的資金。
2、基本支出: 指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3、項目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4、“三公”經費: 納入預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
5、機關運行經費: 為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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